第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职责，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1.对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权；2.对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查；3.对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督；4.对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；5.对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；6.对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；7.对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

二、部门预算单位构成

（一）苏尼特右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

     苏尼特右旗人民检察院政法专项编制为38人，工勤编制为6人，现有干警41人，退休人员13人。通过内部机构改革，目前内设办公室、政治处、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、公诉科、民行科、控申科、侦查监督科、预防职务犯罪科、纪检等15个职能科室（局），党组下设中心组、党支部，工、青、妇组织。

（二）苏尼特右旗人民检察院单位设置

纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位情况： 我院无二级预算单位。

 

单位情况表

                                          

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算844.16万元，比2017年预算增加191.72万元，增长29.38 %，增加主要是根据人员和业务经费实际支出情况进行适当调整。

支出预算844.16万元，比2017年预算增加191.72万元，增长29.38 %，增加主要是根据人员和业务经费实际支出情况进行适当调整。

（一）部门预算收入情况说明

部门预算收入844.16万元，其中：一般公共预算拨款收入   844.16万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

 （二）部门预算支出情况说明

部门预算支出844.16万元，其中：基本支出649.16万元，占比76.9%；项目支出195万元，占比23.1%；事业单位经营支出0万元，占比0%，主要用于人员支出、机构运转、业务办案等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算844.16万元，包括：一般公共预算财政拨款844.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出765.64万元，比上年预算数增加161.15万元。主要用于人员支出和办案业务支出。

2、医疗卫生和计划生育支出34.4万元，比上年预算数增加17.05  万元。主要用于干警医疗保险支出。

3、 住房保障支出44.12万元，比上年预算数增加13.52 万元。主要用于干警住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位无政府性基金财政拨款。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算55.29万元，比上年增加4.59万元，增长9%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.35万元，比上年预算数减少0.05万元，下降3.6%，根据“三公”经费逐年递减要求，予以减少。。

3、公务用车购置及运行维护费53.94万元，比上年预算增加4.64万元，增长9.4%。其中，公务用车购置23万元，比上年预算增加5万元，增长27%，增加主要是由于执法执勤用车破旧老化，需要更换；公务用车运行维护费30.94万元，比上年预算减少0.36万元，下降1.2%。减少主要是由于根据“三公”经费逐年递减要求，予以减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年，我院机关运行经费财政拨款预算77.09万元，比上年减少1.91万元，下降2.4%。主要原因是有人员退休，所核定机关运行经费相应减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额43万元，其中：政府采购货物预算43万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末，共有车辆10辆，其中：执法执勤用车8辆，机要应急车辆1辆，特种车辆1辆。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标内容为：

一、业务指标

    数量指标：控告申诉的案件、审查起诉的案件、自侦的案件、民行各类案件、审查批捕案件；质量指标：信访案件办结率、审查起诉准确率、自侦案件办结率、民行各类案件办结率、审查批捕案件办结率；时效指标：控告申诉案件时限、审查起诉案件时限、自侦案件时限、民行各类案件时限、审查批捕案件时限；成本指标：办理各类案件成本等。

二、装备费指标

    数量指标：廉政建设及党建活动教育基地科技装备、办案车辆、检察服务大厅标准化建设、公益诉讼无人机、机要机房建设装备、建设项目装备；质量指标：政府采购率、验收合格率；时效指标：采购完成时间；成本指标：购置各类设备成本等。

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  部门预算公开表

2018年部门预算公开表（苏尼特右旗人民检察院 ）.xls