2021年苏尼特右旗人民检察院
部门预算公开报告
2021年2月20日
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出表
十、项目支出表
十一、政府采购预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）部门职能
苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职责，保证国家法律的统一和正确实施。
（二）部门主要职责
苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法工作实行法律监督；8.法律规定的其他职权。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，苏尼特右旗人民检察院部门预算包括：本级预算。
（一）苏尼特右旗人民检察院部门机构及人员基本情况
苏尼特右旗人民检察院政法专项编制为27人，工勤编制为5人，现有干警28人。内部机构改革后，目前内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队6个职能科室，党组下设中心组、党支部，工、青、妇组织。
（二）所属单位设置及人员情况
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。
单位情况表
|
序号
|
单位名称
|
单位性质
|
|
|
苏尼特右旗人民检察院
|
财政拨款的行政单位
|
|
1
|
|
|
|
2
|
|
|
|
3
|
|
|
|
4
|
|
|
|
5
|
|
|
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算892.27万元，比2020年预算减少27.1万元，下降2.95%，减少主要是本年在职人员数减少，人员支出下降。
支出预算892.27万元，比2020年预算减少27.1万元，下降2.95%，减少主要是本年在职人员数减少，人员支出下降。
（一）部门预算收入情况说明
部门预算收入892.27万元，其中：一般公共预算拨款收入 891.02万元，占比99.86%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转1.25万元，占比0.14%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）部门预算支出情况说明
部门预算支出892.27万元，其中：基本支出583.02万元，占比65.34%；项目支出309.25万元，占比34.66%；事业单位经营支出0万元，占比0%。
主要用于人员支出、机构运转、业务办案方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算892.27万元，包括：一般公共预算财政拨款891.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转 1.25万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支出786.37万元，比上年预算数减少20.19万元。主要用于人员支出、办案业务支出以及书记员保障经费支出。
2、社会保障和就业支出43.03万元，比上年预算数减少2.83 万元。主要用于干警机关事业单位基本养老保险支出。
3、卫生健康支出19.72万元，比上年预算数减少1.54万元。主要用干警基本医疗保险费支出。
4、住房保障支出43.15万元，比上年预算数减少2.53万元。主要用干警住房公积金支出。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位无政府性基金财政拨款预算
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算29.17万元，比上年预算减少0.63万元，下降2.11%；本年预算比上年执行数减少3.57万元，下降12.24%。其中：
1、因公出国（境）费用0万元。
2、公务接待费1.2万元，比上年预算数减少0.06万元，下降4.76%，减少主要是由于根据“三公”经费逐年递减要求，予以减少。本年预算比上年执行数增加1.12万元，增长14倍，增加主要是由于实际需求进行调整。
3、公务用车购置及运行维护费27.97万元，比上年预算减少0.57万元，下降2%，本年预算比上年执行数增加2.45万元，增长9.6 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加0万元，增长0 %，本年预算比上年执行数增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费27.97万元，本年预算比上年预算减少0.57万元，下降2%，比上年执行数增加2.45万元，增长9.6 %。减少主要是由于根据“三公”经费逐年递减要求，予以减少。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2021年我院机关运行经费财政拨款预算58.69万元，包括办公费6.7万元，印刷费2万元，水费1.53万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费1万元，公务接待费1.2万元，劳务费3.6万元，工会经费5.09万元，福利费6.36万元，公务用车运行维护费5.97万元，其他交通费用21.24万元。比上年减少3.21万元，下降5.19%。主要原因是本年办公费、公用用车运行维护费、人员公车补贴减少。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额109万元，其中：政府采购货物预算109万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末，共有车辆8辆，其中：机要应急车辆1辆等，公务用车0，执法执勤6辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、项目支出情况说明
（一）项目支出情况
2021年项目支出162万，其中：业务用房及专用设备运行维护费29万，信息化系统平台运行维护费2万，综合业务运转保障经费40万，法检院聘用制书记员保障经费63万，办案（业务）经费3万，业务装备经费25万。
（二）项目支出绩效目标情况
2021年，填报绩效目标的预算项目8个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的75%，一项未公开原因为涉密。公开填报绩效目标的项目支出预算162万元，占全部项目支出预算的100%。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张耀杰 联系电话：0479-7220565
第六部分 部门预算公开表
详见附表：部门预算公开11张表，项目支出绩效目标表
苏尼特右旗人民检察院2021年部门预算公开表(1).xls
848001苏尼特右旗人民检察院2021年部门预算公开项目绩效(1).xls
