苏尼特右旗人民检察院
2021年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2021年度收入决算情况说明
（三）关于2021年度支出决算情况说明
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
（十一）政府采购支出情况
（十二）机关运行经费支出情况
（十三）国有资产占用情况
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、项目收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门基本情况
一、主要职能职责
人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：（1）依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；（2）对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；（3）对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；（4）依照法律规定提起公益诉讼；（5）对诉讼活动实行法律监督；（6）对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；（7）对监狱、看守所的执法工作实行法律监督；（8）法律规定的其他职权。
二、单位机构设置及决算单位构成情况
1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队6个职能科室，党组下设中心组、党支部，工、青、妇组织。本单位无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、关于2021年度预算执行情况分析
2021年度收入、支出决算总计1,023.07万元。与年初预算相比，收、支总计增加130.80万元，增长14.66%，变动原因：一是地方财政增加对退休人员医疗保险支出；二是包含结转和结余142.47万元。
（一）2021年度收入决算总计1023.07万元。与年初预算相比，收入总计增加130.80万元，增长14.66%，变动原因：一是本年追加装备购置经费和国家赔偿经费，收入增加；二是增加地方财政对退休人员医疗保险支出；三是包含年初结转和结余142.47万元。其中：
1、一般公共预算财政拨款收入874.75，与年初预算相比，一般公共预算财政拨款收入减少16.27万元，减少1.83%，变动原因：一是本年在编人员调走2人，收入相应减少；二是聘用制书记员离开3人，收入相应减少。
2、其他收入5.85万元，与年初预算相比，其他收入增加5.85万元，增长100%。变动原因是：地方财政增加对退休人员医疗保险支出。
3、年初结转和结余142.47万元，与年初预算相比，其他收入增加141.22万元，增长112.98%。变动原因是：历年结转结余形成。
（二）2021年度支出决算总计1023.07万元。与年初预算相比，支出总计增加130.80万元，增长14.66%，变动原因：一是地方财政增加对退休人员医疗保险支出；二是包含年末结转和结余142.47万元。
1、按支出按功能分类：（1）公共安全支出766.31万元，与年初预算相比，公共安全支出减少20.06万元，减少2.55万元，变动原因一是本年在编人员调走2人，支出相应减少；二是聘用制书记员离开3人，收入相应减少；（2）社会保障和就业支出52.54万元，与年初预算相比，社会保障和就业支出增加9.51万元，增长22.1%，变动原因：调离人员需要缴纳职业年金单位部分，导致支出增加；（3）卫生健康支出25.26万元，与年初预算相比，卫生健康支出增加5.54万元，增长28.09%，变动原因：本年增加退休人员医疗保险支出；（4）住房保障支出36.26万元，与年初预算相比，住房保障支出减少6.89，减少15.97%，变动原因：本年工资调整后，核定基数减少，相应支出减少。
2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,009.41万元。与年初预算相比，收、支总计增加117.14万元，增长13.13%，变动原因：总计中包含结转和结余134.66万元。
（一）2021年度财政拨款收入决算总计1009.41万元。与年初预算相比，财政拨款收入总计增加117.14万元，增长13.13%，变动原因：一是本年追加装备购置经费和国家赔偿经费，收入增加；二是包含年初结转和结余134.66万元。其中：
（二）2021年度财政拨款支出决算总计1009.41元。与年初预算相比，财政拨款支出总计增加117.14万元，增长13.13%，变动原因：包含年末结转和结余134.66万元。其中：
二、关于2021年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2021年度收入总计1,023.07万元，其中：本年收入合计880.60万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余142.47万元；支出总计1,023.07万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余142.71万元。与2020年度相比，收入支出总计减少43.63万元，下降4.09%，主要原因：一是聘用制书记员离岗较多，支出减少；二是地非同级财政拨款减少；三是本年在职调离人员增加。
（二）关于2021年度收入决算情况说明
本部门2021年度收入合计880.60万元，其中：财政拨款收入874.75万元，占99.34%；其他收入5.85万元，占0.66%。
图1：收入决算图
（三）关于2021年度支出决算情况说明
本部门2021年度支出合计880.36万元，其中：基本支出555.11万元，占63.05%；项目支出325.25万元，占36.95%。
图2：支出决算图
（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款收入总计1,009.41万元，其中：年初结转和结余134.66万元；支出总计1,009.41万元，其中：年末结转和结余134.90万元。与2020年度相比，收入支出总计减少39.14万元，下降3.73%。主要原因：一是聘用制书记员离岗较多，支出减少；二是本年调离人员增加。
（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计874.51万元，其中：基本支出549.26万元，占62.81%；项目支出325.25万元，占37.19%。
一般公共预算财政拨款支出874.51万元。与年初预算相比，减少17.76万元，下降1.99%,变动原因：聘用制书记员离岗较多，支出减少。其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）。年初预算477.12万元，决算支出441.05万元，完成年初预算的92.44%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调离人员增加，支出减少。
2．检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算309.25万元，决算支出325.25万元，完成年初预算的105.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年追加项目经费，支出增加。
（二）社会保障和就业支出（类）
1．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算43.03万元，决算支出42.66万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调离人员增加，养老保险支出减少。
2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出9.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调离人员需要缴纳以前年度未缴纳职业年金。
（三）卫生健康支出（类）
1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.72万元，决算支出19.42万元，完成年初预算的98.48%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调离人员增加，医疗保险支出减少。
（四）住房保障支出（类）
1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.15万元，决算支出36.26万元，完成年初预算的84.03%。决算数与年初预算数的差异原因：本年调离人员增加，住房公积金支出减少。
（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出549.26万元，其中：人员经费492.42万元，主要包括：基本工资114.22万元、津贴补贴253.03万元、奖金8.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.66万元、职业年金缴费9.87万元、职工基本医疗保险缴费19.42万元、其他社会保障缴费0.4万元、住房公积金36.26万元、其他工资福利支出7.84万元，较上年减少21.77万元，主要原因是：本年调离人员增加，基本支出相应减少；公用经费56.85万元，主要包括：办公费6.7万元、印刷费1.2万元、水费1.53万元、电费3万元、邮电费1万元、差旅费3万元、维修（护）0.9万元、公务接待费0.24万元、劳务费4.4万元、工会经费5.09万元、福利费5.87万元、公务用车运行维护费3.97万元、其他交通费用19.95万元，较上年减少3.19万元，主要原因是：在职在编人员人数减少，公务交通补贴实际支出减少。
（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为29.17万元，支出决算为24.16万元，完成预算的82.83%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为27.97万元，支出决算为23.92万元，完成预算的85.53%；公务接待费预算为1.20万元，支出决算为0.24万元，完成预算的19.83%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严格控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；二是我部门本着“勤俭节约”原则，严格执行相关规定，控制相关经费支出；三是受疫情影响，本年“三公”经费支出减少。。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出24.16万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23.92万元，占99.01%；公务接待费支出0.24万元，占0.99%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。因公出国（境）较上年增加0.00万元，我单位无因公出国（境）费支出，较上年无变化。
公务用车购置及运行维护费支出23.92万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无车辆购置，与上年无变化。公务用车运行维护费支出23.92万元，用于执法执勤，车均运维费3.42万元，公务用车运行维护费支出较上年减少1.60万元，主要原因是控制三公经费出，受疫情影响支出减少，财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.24万元。其中：国内公务接待费0.24万元，接待3批次，共接待27人次。主要用于执行公务、开展业务活动。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次，我单位无国（境）外接待费，与上年相比无变化。公务接待费支出较上年增加0.16万元，主要原因是本年公务接待相应增加。
（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算收入；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算支出，与上年相比无变化。
（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：我单位本年无政府性基金预算收入和支出，与上年相比无变化。
（十）关于2021年度项目支出决算情况说明
2021年，部门（单位）预算安排项目10个，实施项目10个，完成项目10个，项目支出总金额325.25万元。财政本年拨款金额325.25万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。
（十一）政府采购支出情况
本部门2021年度政府采购支出合计28.78万元，其中：政府采购货物支出22.63万元，比2020年减少118.40万元，降低83.95%，主要原因是：部分支出不属于政府采购活动，执行单位内部控制；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无政府采购工程支出；政府采购服务支出6.15万元，比2020年增加6.15万元，增长100.00%，主要原因是：印刷服务属于政府采购支出范围，执行政府采购。授予中小企业合同金额28.78万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额28.78万元，占政府采购支出合同总额的100%。
（十二）机关运行经费支出情况
本部门2021年度机关运行经费支出56.85万元，比2020年减少3.19万元，降低5.31%。主要原因是：本年度人员调离，支出相应减少。
（十三）国有资产占用情况
截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无单位价值50万元以上通用设备支出，与上年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是本年无单位价值100万元以上专用设备，与上年相比无变化。
三、预算绩效评价工作开展情况
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目10个，共涉及资金325.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。
组织对“法检院聘用制书记员保障经费”项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出46.4万元，政府性基金支出0万元。其中，对“ 法检院聘用制书记员保障经费”项目自行开展绩效评价。从评价情况来看，该项目绩效基本达到年初设定的目标值，保障了检察工作职能的正常运行。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映“ 办案（业务）经费 ”、“法检院聘用制书记员保障经费 ”、“ 国家赔偿经费 ”、“信息化系统平台运行维护费”、“业务用房及专用设备运行维护费”、“业务装备经费”、“综合业务运转保障经费”等7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。
1.办案（业务）经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.8分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面加强了对诉讼活动的法律监督，切实维护了司法公正。发现的主要问题及原因：指标设置不合理，不能够直接体现出相关经费支出的效果。下一步改进措施：合理、准确编制绩效指标值，使绩效指标值更有针对性。
2.法检院聘用制书记员保障经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为46.4万元，执行数为46.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本建立了一支人员相对稳定、职业素养较高、年龄学历层次合理、充满生机活力的书记员队伍，提高了检察官办案效能，缓解了案多人少的矛盾，最终实现和维护社会的公平正义。发现的主要问题及原因：书记员队伍应当进一步加强资金保障，提升书记员队伍薪资。下一步改进措施：书记员队伍应当进一步加强资金保障，提升书记员队伍薪资。
3.国家赔偿经费项目自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为8.71万元，执行数为8.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国家赔偿经费发放完成，保证了受害人的合法权益，提升了检察院履职办案能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
4.信息化系统平台运行维护费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障单位检察网络信息系统的正常运转。发现的主要问题及原因：年度指标值，需要进一步细化，覆盖指标考核面。下一步改进措施：合理设置指标值，扩大指标考核覆盖面，提高指标针对性。
5.业务用房及专用设备运行维护费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为37.18万元，执行数为37.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障单位的日常运转、取暖、维修（护）费等工作。发现的主要问题及原因： 年度指标值设置不合理，项目指标考核覆盖面小，存在考核不到位的情况；年度预算设置与全年预算执行数偏差较大，准确性差。下一步改进措施：准确、合理科学设置年初预算，确保全年执行数与年初预算偏差较小；合理设置指标值，扩大指标考核覆盖面，提高指标针对性。
6.业务装备经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为1.55万元，执行数为1.55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保证了检察工作所需的装备购买，保证了检察履职。发现的主要问题及原因：落实政府采购不到位，预算执行与全年执行数存在偏差。下一步改进措施：做到应采尽采，不断加强预算编制的准确性和合理性。
7.综合业务运转保障经费自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为55.17万元，执行数为55.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障单位的日常运转，包括差旅费、公车运行维护费，办公费、临聘人员工资的支出等。发现的主要问题及原因：年度指标值设置不合理，项目指标覆盖面小，存在考核不到位的情况；年度预算设置与全年预算执行数偏差较大，准确性差。下一步改进措施：合理设置指标值，扩大指标可和覆盖面，提高指标针对性；准确、合理科学设置年度预算，确保全年执行数在年初预算合理范围。
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项目支出绩效自评表
(2021年度）
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项目名称
|
办案（业务）经费
|
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主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
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项目资金
（万元）
|
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年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
3.00
|
3.00
|
3.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保证国家工作人员的职务廉洁性：保证侦查机关侦查活动的合法性，审判活动的合法性，刑罚执行活动的合法性：人民群众对检察机关执法办案满意度，检察办案人员行为规范的满意度，提高审查起诉、批准逮捕的准确率，确保法律效果和社会效果的有机统一，全面加强对诉讼活动的法律监督，切实维护司法公正，确保民事行政检察工作有新突破，提升办理裁判结果检察监督案件及执行检察监督案件数量，重点办理行政公益诉讼案件和刑事附带民事公益诉讼案件。
|
保证了国家工作人员的职务廉洁性：保证了侦查机关侦查活动的合法性，审判活动的合法性，刑罚执行活动的合法性：提升了人民群众对检察机关执法办案满意度，检察办案人员行为规范的满意度，提高了审查起诉、批准逮捕的准确率，确保了法律效果和社会效果的有机统一，全面加强了对诉讼活动的法律监督，切实维护司法公正，确保民事行政检察工作有新突破，提升办理裁判结果检察监督案件及执行检察监督案件数量，重点办理行政公益诉讼案件和刑事附带民事公益诉讼案件。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
案件数量
|
正向
|
大于等于
|
200
|
178
|
件
|
20
|
17.8
|
本年各类专项活动减少，围绕线索核查开展业务，合理预计办案数量
|
|
质量指标
|
案件办结率
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
件
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
案件办理时限
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
案件办理成本
|
反向
|
小于等于
|
1
|
3
|
万元
|
10
|
5
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
预计挽回经济损失
|
正向
|
大于等于
|
20
|
20
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
维护护法律监督，为经济社会提供良好环境
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
维护社会稳定作用
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民满意度指标
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
92.8
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
法检院聘用制书记员保障经费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
63.00
|
46.40
|
46.40
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
63.00
|
46.40
|
46.40
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
为积极深入贯彻司法责任制改革举措的落实，合理配置检察院人力资源，解决中央政法专项编制内书记员人员不足的问题，建立一支人员相对稳定、职业素养较高、年龄学历层次合理、充满生机活力的书记员队伍，进而提高检察官办案效能，缓解案多人少的矛盾，最终实现和维护社会的公平正义。
|
基本建立了一支人员相对稳定、职业素养较高、年龄学历层次合理、充满生机活力的书记员队伍，提高了检察官办案效能，缓解了案多人少的矛盾，最终实现和维护社会的公平正义。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
辅助办理的案件数量
|
正向
|
大于
|
60
|
178
|
案件数
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
辅助办理案件评查合格率
|
正向
|
大于
|
90
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
时效指标
|
辅助办理案件的结案率
|
正向
|
大于
|
90
|
95.5
|
%
|
10
|
9.5
|
|
|
成本指标
|
人均经费
|
反向
|
小于等于
|
78000
|
58000
|
元/年
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
经济效益指标
|
预计挽回经济损失
|
正向
|
大于
|
20
|
20
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
社会效益指标
|
辅助检察官办理案件工作、维护法律公平正义
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
维护社会稳定作用
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
人民群众满意度
|
正向
|
大于
|
90
|
95
|
%
|
10
|
9.5
|
|
|
总分
|
100
|
99.0
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
国家赔偿经费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
8.71
|
8.71
|
8.71
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
8.71
|
8.71
|
8.71
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保证被害人的合法权益，提升检察院办案准确性，减少错捕率
|
国家赔偿经费发放完成，保证了受害人的合法权益，提升了检察院履职办案能力。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
错捕件数
|
正向
|
小于等于
|
1.0
|
1
|
件
|
30
|
30
|
|
|
时效指标
|
及时完成国家赔偿经费发放
|
定性
|
|
按规定完成
|
按规定时限完成
|
|
10
|
10
|
|
|
成本指标
|
赔偿成本
|
正向
|
小于等于
|
8.71
|
8.71
|
万元
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益
|
保证受害人的合法权益
|
定性
|
|
优良中差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度
|
受害人满意度
|
正向
|
等于
|
100.0
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
信息化系统平台运行维护费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
2.00
|
2.00
|
2.00
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
信息化系统平台运行维护费用于检察网络信息系统维护相关支出，从而保证检察业务系统的正常运转，使检察工作得以正常开展。
|
完成保障单位检察网络信息系统的正常运转。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
检察网络运行时间
|
正向
|
大于
|
8
|
24
|
小时/天
|
20
|
20
|
|
|
质量指标
|
检察网络故障率
|
反向
|
小于等于
|
5
|
0
|
%
|
20
|
20
|
|
|
成本指标
|
检察网络运行成本
|
反向
|
小于等于
|
20000
|
20000
|
元/年
|
20
|
20
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
通过检察网络运转实现办案的规范性
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
20
|
20
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察人员满意度
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
业务用房及专用设备运行维护费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
29.00
|
37.18
|
37.18
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
29.00
|
37.18
|
37.18
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
业务用房及专用设备运行维护费用于保障单位的日常运行维护支出，包括水费、电费、取暖费、物业费、维修（护）费等。
|
完成保障单位的日常运转、取暖、维修（护）费等工作。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
质量指标
|
保障单位日程运转
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续保障单位日常运转
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察人员满意度
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
业务装备经费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
25.00
|
1.55
|
1.55
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
25.00
|
1.55
|
1.55
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
保证国家工作人员的职务廉洁性：保证侦查机关侦查活动的合法性，审判活动的合法性，刑罚执行活动的合法性：人民群众对检察机关执法办案满意度，检察办案人员行为规范的满意度，提高审查起诉、批准逮捕的准确率，确保法律效果和社会效果的有机统一，全面加强对诉讼活动的法律监督，切实维护司法公正，确保民事行政检察工作有新突破，提升办理裁判结果检察监督案件及执行检察监督案件数量，重点办理行政公益诉讼案件和刑事附带民事公益诉讼案件。
|
保证了检察工作所需的装备购买，保证了检察履职。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
数量指标
|
政府采购率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
0
|
%
|
10
|
0
|
属于内部控制范围，绩效指标设置不合理，加强和提高对政府采购的学习
|
|
购置设备数量
|
正向
|
大于等于
|
1
|
1
|
台（套）
|
10
|
10
|
|
|
质量指标
|
设备故障率
|
反向
|
小于等于
|
5
|
0
|
%
|
10
|
10
|
|
|
设备质量合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
20
|
20
|
|
|
安装工程验收合格率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
效益指标
|
社会效益指标
|
设备利用率
|
正向
|
大于等于
|
100
|
100
|
%
|
10
|
10
|
|
|
可持续影响指标
|
设备使用年限
|
正向
|
大于等于
|
8
|
8
|
年
|
10
|
10
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
使用人员满意度
|
正向
|
大于等于
|
95
|
95
|
%
|
10
|
10
|
|
|
总分
|
100
|
90
|
|
|
项目支出绩效自评表
(2021年度）
|
|
项目名称
|
综合业务运转保障经费
|
|
主管部门
|
苏尼特右旗人民检察院部门
|
实施单位
|
苏尼特右旗人民检察院
|
|
项目资金
（万元）
|
|
年初预算数
|
全年预算数
|
全年执行数
|
分值
|
执行率（%）
|
得分
|
|
年度资金总额
|
40.00
|
55.17
|
55.17
|
10
|
100.00
|
10
|
|
其中：财政拨款
|
40.00
|
55.17
|
55.17
|
——
|
100.00
|
——
|
|
上年结转资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
其他资金
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
——
|
0
|
——
|
|
年度总体目标
|
预期目标
|
实际完成情况
|
|
综合业务运转保障经费用于保障单位日常工作运转，用于补充公用经费不足等的支出，如办公费、劳务费等。
|
完成保障单位的日常运转，包括差旅费、公车运行维护费，办公费、临聘人员工资的支出等。
|
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标方向
|
年度指标值
|
实际完成值
|
计量单位
|
分值
|
得分
|
偏差原因分析及改进措施
|
|
绩效指标
|
产出指标
|
质量指标
|
保障单位的日常运转
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
效益指标
|
可持续影响指标
|
持续保障单位的日常运转
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
满意度指标
|
服务对象满意度指标
|
检察人员满意度
|
定性
|
|
优良中低差
|
优
|
|
30
|
30
|
|
|
总分
|
100
|
100
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（三）部门评价项目绩效评价结果。
苏尼特右旗人民检察院对“法检院聘用制书记员保障经费”开展重点绩效评价，该项目绩效评价综合得分为90分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：张耀杰 联系电话：0479-7220565
附件：苏尼特右旗人民检察院2021年度部门决算公开报告.doc
848001苏尼特右旗人民检察院法检院聘用制书记员保障经费项目支出绩效评价报告.doc
苏尼特右旗人民检察院2021年度部门决算公开表.xls
