欢迎访内蒙古自治区苏尼特右旗人民检察院 本网站已支持IPv6网络
机构职能
领导介绍
院情介绍
12309中国检察网
检察听证网
检察新媒体
微信二维码
微信二维码
当前位置:首页>>财务公开
2024年苏尼特右旗人民检察院部门预算公开报告
时间:2024-02-19  作者:  新闻来源:  【字号: | |

2024年苏尼特右旗人民检察院

部门预算公开报告

2024年2月18日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024年部门预算公开表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算收支表

八、财政拨款“三公”经费预算表

九、政府采购表

十、部门预算基本信息表

十一、项目支出绩效目标申报表


第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职责,保证国家法律的统一和正确实施。

(二)部门主要职责

苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关,依法行使下列职权:1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权;2.对刑事案件进行审查,批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人;3.对刑事案件进行审查,决定是否提起公诉,对决定提起公诉的案件支持公诉;4.依照法律规定提起公益诉讼;5.对诉讼活动实行法律监督;6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督;7.对监狱、看守所的执法工作实行法律监督;8.法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,苏尼特右旗人民检察院部门预算包括:本级预算。

(一)苏尼特右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

苏尼特右旗人民检察院政法专项编制为26人,工勤编制为5人,现有干警29人。内部机构改革后,目前内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队6个职能科室,党组下设中心组、党支部,工、青、妇组织

(二)所属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况:我院无二级预算单位。

单位情况表

序号

单位名称

单位性质


苏尼特右旗人民检察院

财政拨款的行政单位

1



2



3



4



5



第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算1069.23万元,比2023年预算减少108.33万元,下降9.2%,减少主要是由于根据人员经费实际支出情况进行适当调整。

2024年支出预算1069.23万元,比2023年预算下降108.33万元,下降9.2%,减少主要是由于根据人员经费实际支出情况进行适当调整。

(一)部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入1069.23万元,其中:一般公共预算拨款收入1069.1万元,占比99.99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0.13万元,占比0.01%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出1069.23万元,其中:基本支出803.1万元,占比75.11%;项目支出266.13万元,占比24.89%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于人员支出、机构运转、业务办案方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

2024年财政拨款收、支总预算1069.23万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各减少108.33万元,减少9.2 %。主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。包括:一般公共预算财政拨款1069.1万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0.13万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类,年初预算900.83万元,与上年相比减少93.35万元。其中:

(1)检察款行政运行项,年初预算634.7万元,与上年相比减少31.01万元,减少4.66%,主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警工资、社保和一般公用经费支出等。

(2)检察款一般行政管理事务项264.33万元,与上年相比减少61.74万元,减少18.94%,主要原因是聘用制书记员经费列入基本支出。主要用于检察业务项目支出。

(3)检察款其他检察支出项,年初预算1.8万元,与上年相比减少0.6万元,减少25%,主要原因是本年根据实际情况进行调整。主要用于检察业务网络运行维护费支出。

2社会保障和就业支出类,年初预算81.52万元,与上年相比减少16.23万元,其中:

(1)行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项,年初预算54.35万元,与上年相比减少10.82万元,减少16.6%,主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警养老保险支出

(2)行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项,年初预算27.17万元,与上年相比减少5.41万元,减少16.6%,主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警职业年金支出

3卫生健康支出类,年初预算24.66万元,与上年相比增加1.93万元,其中:

行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算24.66万元,与上年相比增加1.93万元,增加8.49%,主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用干警医疗保险支出。

4住房保障支出类,年初预算62.21万元,与上年相比减少0.69万元,其中

住房改革支出款住房公积金项,年初预算62.21万元,与上年相比减少0.69万元。减少1.1%,主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用干警住房公积金。

(三)一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算803.1万元,其中:

1.人员经费732.95万元。主要包括:基本工资150.71万元、津贴补贴304.37万元、奖金37.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.35万元,职业年金缴费27.17万元,职工基本医疗保险缴费23.37万元,其他社会保障缴费1.96万元,住房公积金62.21万元、其他工资福利支出71.64万元。

2.公用经费70.15万元。主要包括:办公费5万元、印刷费0.86万元、水费1.94万元、电费4万元、取暖费13万元、公务接待费1.2万元、工会经费8.58万元、福利费10.73万元、其他交通费用24.84万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款预算0万元,与上年相比无变化。苏尼特右旗人民检察院无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算0万元,与上年相比无变化。我院无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算56.39万元,比上年预算增加27.22万元,上升48.27%;本年预算比上年执行数增加28.35万元,增长101.11%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,占“三公”经费0%。与上年相比无变化,我院无因公出国(境)费用0万元。

2、公务接待费1.2万元,占“三公”经费2.13%,比上年预算数减少0万元,下降0%。本年预算比上年执行数增加1.13万元,增长1614.29%。增加主要是由于实际需求进行调整。

3、公务用车购置及运行维护费55.19万元,占“三公”经费97.87%,比上年预算增加27.22万元,上升97.32%,本年预算比上年执行数增加27.22万元,增长97.32 %。其中,公务用车购置27.22万元,比上年预算增加27.22万元,增长100 %,本年预算比上年执行数增加27.22万元,增长100 %,增加主要原因是本年新增执法执勤用车购置;公务用车运行维护费27.97万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,比上年执行数增加0万元,增长0 %。

六、项目支出预算情况说明

2024年预算安排项目2个,项目预算总金额266.13万元。其中,财政本年拨款金额266万元,财政拨款结转结余0.13万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。公开部门项目支出2个,公开金额266.13万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年我院机关运行经费财政拨款预算70.15万元,包括办公费5万元,印刷费0.86万元,水费1.94万元,电费4万元,取暖费13万元,公务接待费1.2万元,工会经费8.58万元,福利费10.73万元,其他交通费用24.84万元。比上年减少2.55万元,下降3.51%。主要原因是本年工会经费、福利费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额61.51万元,其中:政府采购货物预算35.45万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算26.06万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末,共有车辆7辆,其中:机要应急车辆1辆等,公务用车0,执法执勤5辆,特种汽车1辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

四、项目支出绩效情况说明

(一)项目支出绩效

(二)项目支出绩效预算绩效目标填报情况

2024年,填报绩效目标的预算项目2个,预算266.13万元,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算266.13万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本(部门)单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张耀杰 联系电话:0479-7220565

第六部分 部门预算公开表

详见附表:部门预算公开12张表。


 

版权所有:内蒙古自治区苏尼特右旗人民检察院    


地址苏尼特右旗赛汉塔拉镇      邮政编码:011200


技术支持:正义网 京ICP备10217144号-1


本网网页设计、图标、内容未经协议授权禁止转载、摘编或建立镜像,禁止作为任何商业用途的使用。