第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关，主要任务是依法履行监督职责，保证国家法律的统一和正确实施。

（二）部门主要职责

苏尼特右旗人民检察院是国家的法律监督机关，依法行使下列职权：1.依照法律规定对有关刑事案件行使侦查权；2.对刑事案件进行审查，批准或者决定是否逮捕犯罪嫌疑人；3.对刑事案件进行审查，决定是否提起公诉，对决定提起公诉的案件支持公诉；4.依照法律规定提起公益诉讼；5.对诉讼活动实行法律监督；6.对判决、裁定等生效法律文书的执行工作实行法律监督；7.对监狱、看守所的执法工作实行法律监督；8.法律规定的其他职权。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，苏尼特右旗人民检察院部门预算包括：本级预算。

（一）苏尼特右旗人民检察院部门机构及人员基本情况

苏尼特右旗人民检察院政法专项编制为26人，工勤编制为5人，现有干警29人。内部机构改革后，目前内设办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、司法警察大队6个职能科室，党组下设中心组、党支部，工、青、妇组织。

（二）所属单位设置及人员情况

纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位情况：我院无二级预算单位。

单位情况表

第二部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年收入预算1069.23万元，比2023年预算减少108.33万元，下降9.2%，减少主要是由于根据人员经费实际支出情况进行适当调整。

2024年支出预算1069.23万元，比2023年预算下降108.33万元，下降9.2%，减少主要是由于根据人员经费实际支出情况进行适当调整。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入1069.23万元，其中：一般公共预算拨款收入1069.1万元，占比99.99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0.13万元，占比0.01%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出1069.23万元，其中：基本支出803.1万元，占比75.11%；项目支出266.13万元，占比24.89%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于人员支出、机构运转、业务办案方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

2024年财政拨款收、支总预算1069.23万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少108.33万元，减少9.2 %。主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。包括：一般公共预算财政拨款1069.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0.13万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.公共安全支出类，年初预算900.83万元，与上年相比减少93.35万元。其中：

（1）检察款行政运行项，年初预算634.7万元，与上年相比减少31.01万元，减少4.66%，主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警工资、社保和一般公用经费支出等。

（2）检察款一般行政管理事务项264.33万元，与上年相比减少61.74万元，减少18.94%，主要原因是聘用制书记员经费列入基本支出。主要用于检察业务项目支出。

（3）检察款其他检察支出项，年初预算1.8万元，与上年相比减少0.6万元，减少25%，主要原因是本年根据实际情况进行调整。主要用于检察业务网络运行维护费支出。

2、社会保障和就业支出类，年初预算81.52万元，与上年相比减少16.23万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出款机关事业单位基本养老保险缴费支出项，年初预算54.35万元，与上年相比减少10.82万元，减少16.6%，主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警养老保险支出。

（2）行政事业单位养老支出款机关事业单位职业年金缴费支出项，年初预算27.17万元，与上年相比减少5.41万元，减少16.6%，主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用于干警职业年金支出。

3、卫生健康支出类，年初预算24.66万元，与上年相比增加1.93万元，其中：

行政事业单位医疗款行政单位医疗项年初预算24.66万元，与上年相比增加1.93万元，增加8.49%，主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用干警医疗保险支出。

4、住房保障支出类，年初预算62.21万元，与上年相比减少0.69万元，其中

住房改革支出款住房公积金项，年初预算62.21万元，与上年相比减少0.69万元。减少1.1%，主要原因是根据人员经费实际支出情况进行适当调整。主要用干警住房公积金。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算803.1万元，其中：

1.人员经费732.95万元。主要包括：基本工资150.71万元、津贴补贴304.37万元、奖金37.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.35万元，职业年金缴费27.17万元，职工基本医疗保险缴费23.37万元，其他社会保障缴费1.96万元，住房公积金62.21万元、其他工资福利支出71.64万元。

2.公用经费70.15万元。主要包括：办公费5万元、印刷费0.86万元、水费1.94万元、电费4万元、取暖费13万元、公务接待费1.2万元、工会经费8.58万元、福利费10.73万元、其他交通费用24.84万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2024年政府性基金财政拨款预算0万元，与上年相比无变化。苏尼特右旗人民检察院无政府性基金财政拨款预算。

四、国有资本经营预算支出预算情况说明

2024年国有资本经营预算0万元，与上年相比无变化。我院无国有资本经营预算。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算56.39万元，比上年预算增加27.22万元，上升48.27%；本年预算比上年执行数增加28.35万元，增长101.11%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，占“三公”经费0%。与上年相比无变化，我院无因公出国（境）费用0万元。

2、公务接待费1.2万元，占“三公”经费2.13%，比上年预算数减少0万元，下降0%。本年预算比上年执行数增加1.13万元，增长1614.29%。增加主要是由于实际需求进行调整。

3、公务用车购置及运行维护费55.19万元，占“三公”经费97.87%，比上年预算增加27.22万元，上升97.32%，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长97.32 %。其中，公务用车购置27.22万元，比上年预算增加27.22万元，增长100 %，本年预算比上年执行数增加27.22万元，增长100 %，增加主要原因是本年新增执法执勤用车购置；公务用车运行维护费27.97万元，本年预算比上年预算减少0万元，下降0%，比上年执行数增加0万元，增长0 %。

六、项目支出预算情况说明

2024年预算安排项目2个，项目预算总金额266.13万元。其中，财政本年拨款金额266万元，财政拨款结转结余0.13万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。公开部门项目支出2个，公开金额266.13万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2024年我院机关运行经费财政拨款预算70.15万元，包括办公费5万元，印刷费0.86万元，水费1.94万元，电费4万元，取暖费13万元，公务接待费1.2万元，工会经费8.58万元，福利费10.73万元，其他交通费用24.84万元。比上年减少2.55万元，下降3.51%。主要原因是本年工会经费、福利费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额61.51万元，其中：政府采购货物预算35.45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算26.06万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆7辆，其中：机要应急车辆1辆等，公务用车0，执法执勤5辆，特种汽车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

四、项目支出绩效情况说明

（一）项目支出绩效

（二）项目支出绩效预算绩效目标填报情况

2024年，填报绩效目标的预算项目2个，预算266.13万元，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算266.13万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

四、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本（部门）单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张耀杰 联系电话：0479-7220565

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开12张表。